国网榆林供电公司2015年各部门工作亮点总结

　　审计部

　　1、特色做法

　　2015年审计部认真贯彻落实国网公司、省公司“依法治企自查自纠”活动要求，在各级领导的高度重视下，在各相关部门、单位大力支持和积极配合下，积极组织开展依法治企自查自纠，排查风险、整改问题，取得了较好成效。主要采取了以下三方面措施：

　　一是提前谋划，精心组织。依法治企工作，覆盖了企业日常工作的方方面面，是提高企业管理水平的有效方法，审计部高度重视此项工作，及时组织召开专题会议，对依法治企工作进行了整体的动员部署，制定了详细的自查自纠工作方案，并下发通知到各部门、各单位。各部门高度重视，按照方案的要求，制定了自查自纠工作计划，并对照部门的各项规章制度进行梳理自查，有重点的逐项排查问题，并对排查出的问题，进行积极整改，力求各项工作的开展合法合规。唯有这样，才能使依法治企深入人心，自查自纠得到落实。

　　二是全面覆盖，有序推进。自查自纠范围覆盖公司10个职能部门,2个所属二级单位,2个集体企业。针对财务管理、工程建设管理、营销管理、集体企业管理、历史遗留问题等几个重点方面可能存在的薄弱环节和风险点进行全面排查，以自查和现场检查相结合的方式开展，并开启周报制度，随时了解各部门工作开展情况，并督促相关人员严格按照预定的时间节点稳扎稳打、全面排查、有序推进。

　　三是突出重点，扎实开展。在坚持全面覆盖的基础上，强调查深查透。结合近年来内外部审计、检查监管重点，突出重大经营决策方面、重大工程项目投资方面、招投标管理和物资管理方面、财务资产管方面、营销管理方面、人资管理、职工薪酬与福利方面、集体企业管理方面、“八项规定”和领导干部职务消费方面、违规设立“小金库”、“帐外帐”方面等重点领域和跨专业事项的检查。确保自查自纠重点突出、有效开展、不留盲区和死角。

　　2、工作成效

　　在依法治企活动开展中，各部门、各单位积极行动，对照自查自纠工作方案进行了认真自查，对发现的问题能整改的及时进行了整改，对一时不能整改的问题制定了整改时限，确保自查自纠工作取得实效。通过整改，财务管理方面，清理了应付暂估款664.11万元，前期工程费用258.68万元。工程方面，清理了建设项目超规模、超计划、超概算问题12.7169万元。集体企业方面，针对应收款项计提坏账准备126.83万元，降低了应收款项损失风险;针对签字手续不全提前付款情况加强资金管理，资金支付审批流程不完善的坚决不予付款，降低资金风险。

　　3、推广价值

　　通过对依法治企问题的全面整改，对公司进一步建立健全 “五位一体”新机制，加强从严依法治企具有积极的促进作用。

　　审计部将着重从机制、制度、管理层面入手，分析问题产生的根源，并举一反三，通过健全规章制度、加强内控机制建设、强化协同监督，加强考核，在全面彻底完成整改任务的基础上，建立依法治企的长效机制，进一步推动公司依法治企、规范经营。

编辑：唐子淇